標      題 關於2020年度中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業發展項目轉移支付績效自評情況的報告
索引號 000014349null/2021-00006 文      號
發佈機構 自治區政府辦公廳 發佈日期 2021-06-22 17:48:36

時間: 2021-06-22 17:48:36 來源: 自治區殘疾人聯合會

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關於2020年度中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業發展項目轉移支付績效自評情況的報告


財政部:

為進一步加強全區中央專項彩票公益金項目績效管理,提高中央專項彩票公益金的使用效益,切實增強主管部門以及資金使用單位的支出責任和效率意識,根據《中華人民共和國預算法》《關於開展2020年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔2021〕2號)及《關於做好2020年度中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業發展項目轉移支付績效自評工作的函》(財綜便〔2021〕13號)要求,我們組織對2020年度中央專項彩票公益金支持我區社會公益事業發展項目轉移支付預算執行情況進行了績效自評。現報告如下:

一、2020年中央專項彩票公益金支持西藏社會公益事業發展項目轉移支付績效目標分解下達情況

2020年,財政部以財綜〔2019〕47號文件提前告知我區2020年中央專項彩票公益金支持社會公益事業發展預算資金70375萬元。資金到位後,自治區財政廳抓緊會同自治區民政廳、體育局、殘疾人聯合會提出了資金分配方案,提前下達資金65908.2萬元,2020年按照項目建設計劃下達4403.63萬元。以上資金分解下達合計70311.83萬元,結餘63.17萬元待分配使用。

績效目標:支持全區79個社會福利事業項目建設、63個公共體育事業發展項目建設、5地市殘疾人康復中心建設及 2900名貧困殘疾人輔助器具配發。

二、2020年中央專項彩票公益金支持西藏社會公益事業發展項目轉移支付績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析

資金到位情況:中央專項彩票公益金支持西藏社會公益事業發展項目資金70311.83萬元,其中支持社會福利事業項目41636萬元、公共體育事業項目25475.83萬元、殘疾人事業項目3200萬元,已全部完成分解下達,資金下達率為99.9%,資金到位率為100%。

預算執行情況:截至2020年底,中央專項彩票公益金共執行23534.99萬元,預算執行率為33.47%。其中社會福利事業項目資金已執行10890萬元,預算執行率為26.1%;公共體育事業項目資金已執行11137.29萬元,預算執行率為43.72%;殘疾人事業發展項目資金已執行1507.7萬元,預算執行率為47.12%。

項目資金管理情況:根據中央《彩票公益金管理辦法》《西藏自治區彩票公益金管理辦法(暫行)》及《2017—2020年中央專項彩票公益金支持西藏社會公益事業建設項目資金管理辦法》等規定,自治區嚴格落實“公益彩票取之於民、用之於民”的宗旨,一方面科學設定項目類別、合理安排項目計劃;另一方面嚴格使用資金,規範項目管理。按照當年籌集、當年使用、專款專用的原則安排,嚴格按照財政部門批覆預算執行。同時提前做好項目設計,確保項目審批。結合項目資金做好可行性審查、實地檢查、項目答辯和專家論證、評審等準備工作,確保項目評審一次性通過,資金及時下達。

(二)總體績效目標完成情況分析

1.社會福利事業項目總體目標完成情況。

中央專項彩票公益金支持全區79個社會福利事業項目發展,提供了堅實的經濟基礎和資金保障,改善了我區社會福利事業基礎設施條件。截至2020年底,已開工69個,未開工10個。

2.公共體育事業發展項目總體目標完成情況。

一是中央專項彩票公益金支持全區61個鄉鎮多功能活動廣場、户外營地建設,截至2020年底已全部開工建設。二是支持西藏體育訓練基地及體育館2個項目建設,截至2020年底,體育館建設項目已竣工,綜合性體育訓練基地已開工,尚處於建設階段。

3.殘疾人事業發展項目總體目標完成情況。

一是2020年中央專項彩票公益金支持全區5個縣級殘疾人綜合服務中心建設,截至2020年底已開工建設4個,未開工1個,即林芝市墨脱縣殘疾人綜合服務中心因地形因素影響,正處於變更設計方案階段。二是支持2900名貧困殘疾人輔助器具適配,截至2020年底已完成2400名,剩餘500名未配發主要因為拉薩市項目延期暫時未完成。

(三)績效指標完成情況

1.產出指標完成情況分析。

(1)數量指標。

截至2020年底,社會福利事業項目已竣工項目33個、正在建設項目36個、正在開展前期工作項目10個,開工率達到87.3%、完工率達到41.77%。公共體育事業項目已竣工項目1個,正在實施項目62個,開工率達到100%,完工率達到1.6%。殘疾人事業發展項目已全部開工4個、未開工1個,開工率達到80%,貧困殘疾人輔助器具已配發2400名、未配發500名,完成率達到78%。

(2)質量指標。

通過對2020年中央專項彩票公益金支持的西藏社會公益事業項目資金績效分析,已開工及完成的項目建設基本達到了預期的目標,工程質量合格率達到100%,資金得到了有效的使用,使廣大西藏百姓享受到了黨和政府的惠民政策,並得到廣大百姓的認可和好評。

(3)時效指標

截至2020年底,中央專項彩票公益金支持社會公益事業項目開工率達到89.1%,部分按時完工,貧困殘疾人輔助器具及時發放至殘疾人手中。

(4)成本指標

2020年,中央專項彩票公益金支持社會公益事業項目建設資金70311.83萬元嚴格遵循節約成本原則,嚴控項目預算,嚴格按照專項資金使用、管理辦法實施,未發現資金浪費、超範圍使用等現象。

2.效益指標完成情況分析。

(1)經濟效益。

中央專項彩票公益金支持社會福利事業項目、公共體育事業項目及殘疾人公益事業項目,拉動了核心產業的發展,推動了養老服務、殯葬服務、殘疾人事業等相關產業發展。特別是項目竣工投入使用,有利於促進城鄉就業,維護社會和諧穩定,促進消費、拉動當地旅遊業發展,對當地的經濟發展做出了貢獻。

(2)社會效益。

進一步加強了我區社會公益事業基礎設施建設,提升了城鄉社會公益服務水平,充分彰顯了彩票公益金的社會公益性,完善了城市公共基礎設施、滿足了人民羣眾多樣化體育需求、提升了人民羣眾身體素質。特別是縣級綜合服務中心建設的有效宣傳,帶動了殘疾人羣體感黨恩、聽黨話、跟黨走,解決了就業難的問題,貧困殘疾人輔助器具的配發在當地引起巨大的反響,眾多貧困殘疾人感受到了黨的好政策、好方針,產生了良好的社會效益。

(3)生態效益。

在項目建設過程中各單位嚴格按照環境質量保護相關要求,儘可能降低對自然環境的影響,基本保持生態平衡和生態系統的良性、高效循環,未對自然環境產生不利影響。

(4)可持續影響。

項目實施對持續完善社會服務體系,提升城鄉社會福利、公共體育、殘疾人事業服務水平,提高公共服務能力,增強人民體質,提高健康水平將發揮積極作用。

3.滿意度指標完成情況分析。

中央專項彩票公益金的使用,為社會公益事業做出了突出貢獻,社會各界和羣眾滿意度不斷增強。通過調查,滿意度為100%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

(一)偏離績效目標的原因

一是項目建設進度較為緩慢。受西藏氣候條件惡劣、施工期短等因素影響,建設時間較長,許多當年批准的項目不能按時開工,影響施工進度。同時,部分項目前置手續辦理較為複雜,特別是全區國有土地徵用較為緊張、審批手續複雜、協調難度較大,有資金無土地往往成為制約項目建設進度的主要因素。二是部分新建項目資金按照相關規定,須執行財政投資評審和政府採購程序,導致資金撥付週期較長、到位較晚,項目需跨年度建設、經費需跨年度使用。三是對項目績效目標量化認識、填報不詳實,申報的績效目標過於簡單籠統。

(二)下一步改進的措施

一是各級項目主管部門和資金使用單位進一步加大預算資金的執行進度,提高工作效率,通過實地檢查、通報專報等方式,全面跟蹤掌握項目建設進展情況。同時,對於項目實施過程中出現的問題,及時予以糾正指導,嚴格實施績效管理工作。二是科學編制規劃。中央專項彩票公益金到位後,優先保障用於“急重”及前期手續準備齊全的項目。同時,項目主管單位對已納入項目庫的項目抓緊開展前期準備工作,項目前期工作紮實可作為優先安排的因素。三是項目主管單位加大督促各項目的實施進度,確保及早形成實物工作量,提高資金效益。四是進一步細化、量化績效目標,增強績效目標的科學性。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

通過績效自評結果,吸取教訓,總結經驗,將結果作為下一年度制定中央專項彩票公益金計劃和安排資金分配的重要依據。同時,我們將通過互聯網、政府門户網站等,向社會公開中央專項彩票公益金績效自評結果。

特此報告。

附件:中央專項彩票公益金轉移支付區域(項目)績效目標自評表(附表1-3)

西藏自治區財政廳

西藏自治區民政廳

西藏自治區體育局

西藏自治區殘疾人聯合會

2021年4月8日

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